Samenvatting Jaarverslag Diva Dichtbij 2024

Doel en activiteiten

• Missie: Persoonsgerichte impact maken in de zorg via muziek en theater, vooral voor mensen met ziekte of kwetsbaarheid.
• Activiteiten in 2024:
• 742 optredens op 419 zorglocaties (124 nieuwe locaties).
• 22.260 mensen bereikt, inclusief kinderen en mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB).
• Optredens in meer dan 20 talen en dialecten, met speciale focus op Arabisch en Turks.
• Hervatting en groei van EMB-optredens: 63 totaal (30 kinderlokaties, 33 volwassenen); +22% t.o.v. 2023.
• Organisatie van 9 trainingen, presentaties en workshops ondanks beperkte personele capaciteit.
• Doorontwikkeling pilot "Diva Dagelijks Dichtbij" met uitrol verwacht in 2025.

Bereikte resultaten / impact

• Groei optredens en bereik na daling in 2023.
• Steeds meer locaties en doelgroepen over diversiteit in achtergrond, taal en zorgbehoefte.
• Positieve evaluaties, o.a. bewoners die emotioneel geraakt worden en contact maken.
• Betekenisvolle culturele verbinding via moedertaalrepertoire.
• Aanzet tot brede waardering en enthousiasme binnen artiestenteam na organisatorische veranderingen.

Financiën

• Omzet 2024: €551.547
• Donaties/fondsen/sponsors: €202.915 (fondsen sterk gegroeid, stabiliteit donaties).
• Omzet uit diensten: €348.057
• Uitgaven 2024: €558.878
• Doeluitgaven: €368.983
• Werving: €34.065
• Beheer & administratie: €155.829 (toegenomen door transitie en herstructurering)
• Resultaat 2024: €-6.723 (negatief door eenmalige kosten en transities)
• Vrij besteedbaar vermogen: €123.205 (algemene reserve €37.809 = 7% van baten, lager dan streefwaarde 10%)
• Begroting 2025: verwacht positief €5.342 resultaat; geplande baten €576.440 en lasten €571.098
• Financieringsmix:
• 41% optredens gefinancierd door zorglocaties zelf (daalde in 2024)
• 51% gefinancierd door fondsen
• 8% afkomstig uit donaties en sponsoring

Bestuur en governance

• Bestuur met vijf leden, onder toezicht van o.a. hoogleraar en communicatieadviseur.
• Organisatiestructuur:
• Overgang van eenhoofdig directiemodel in 2024 naar driekoppig managementteam per sept. 2024
• Managementteam (0,89 fte): zakelijk manager, artistiek manager, commercieel manager
• Bestuur-directiemodel: bestuur eindverantwoordelijk, directe leiding bij managementteam
• Team:
• 3 medewerkers op kantoor eind 2024 (afname door uitbesteding financiën en veranderende organisatie)
• 18 artiesten (diva’s en divo’s), waarvan 17 actief in 2024
• Oprichter en artistiek leider Pieternel van Amelsvoort nam afscheid, blijft als inspirator verbonden.

Opvallende risico's en aandachtspunten

• Financiële druk door personele wisselingen en herstructurering; transitievergoedingen drukken resultaat.
• Lagere dekking van de algemene reserve dan gewenst (7% vs 10%-norm).
• Daling aandeel zorglocaties die optredens zelf financieren, mogelijk door krimp welzijnsbudgetten.
• Noodzaak verdere professionalisering en efficiency, onder andere via verhuisd kleiner kantoor in 2025.
• Positieve evaluaties van nieuwe managementstructuur maar implementatie nog vers.
• Afwachting succesvolle uitrol pilotproject "Diva Dagelijks Dichtbij" in 2025.

Conclusie:
Diva Dichtbij heeft in 2024 haar bereik en impact verder uitgebreid, met meer optredens en diverser publiek. Ondanks een financieel vlak jaar met een klein verlies zijn er investeringen gedaan die de organisatie structureel verstevigen. Door nieuwe leiderschapsstructuren en aanpassingen is de organisatie klaar voor toekomstige groei en een degelijker financieel fundament, met vertrouwen op een positief financieel resultaat in 2025.